臺灣屏東監獄

                                               歲出計畫提要及分支計畫

                                                     九十八年度                                     單位:新台幣千元
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工作計畫名稱及編號│3523014100    矯正業務                                │預算金額│                       248,660
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計畫內容:                                                  預期成果:                                              
  1.辦理矯正機關基本行政管理及人員訓練等業務。                1.依施政計畫預定進度,按期實施完成,提高工作效        
  2.辦理矯正機關收容人教化、調查分類、戒護安全、                率。                                                
    技能訓練、作業及衛生醫療等業務。                          2.培養收容人之勤勞習慣,訓練一技之長,俾利復歸        
                                                                社會。                                              
                                                              3.穩定囚情,防止戒護事故發生,維護機關安全。          
                                                              4.維護收容人身體健康,強化衛生習慣,防止傳染病        
                                                                發生。                                              
                                                              5.強化教化功能,落實教誨教育工作,培養收容人正        
                                                                確價值觀念。                                        
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  分支計畫及用途科目        │     預 算 金 額      │  承 辦 單 位   │          說               明         
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01 人事維持                 │               216,758│屏東監獄行政    │本計畫本年度編列人事費216,758千元,其內容
                            │                      │科室            │如下:
  0100 人事費               │               216,758│                │1.法定編制人員待遇135,134千元,係職員220人
    0103 法定編制人員待遇   │               135,134│                │  及駐衛警1人之薪俸,加給等。
    010301 職員待遇           │               135,134│                │2.技工及工友待遇2,785千元,係技工1人、駕駛
    0105 技工及工友待遇     │                 2,785│                │  3人及工友3人之工餉、加給等。
    010501 技工及工友待遇     │                 2,785│                │3.獎金30,975千元,係考績獎金及年終工作獎金
    0111 獎金               │                30,975│                │  等。
    011101 考績獎金           │                12,857│                │4.其他給與5,784千元,係休假補助、車票費補
    011102 特殊公勳獎賞       │                    14│                │  助及員工因公傷殘死亡慰問金等。
    011110 年終工作獎金       │                18,104│                │5.加班值班費19,680千元,係加、值班費及不休
    0121 其他給與           │                 5,784│                │  假加班費。
    012131 休假補助           │                 2,900│                │6.退休離職儲金11,878千元,係現職人員依法應
    012141 車票費補助         │                 2,882│                │  提撥之退休、離職儲金等。
    012199 其他補助           │                     2│                │7.保險10,522千元,係現職人員依法應提撥之公
    0131 加班值班費         │                19,680│                │  、勞、健保費等。
    013101 超時加班費         │                 1,168│                │
    013102 不休假加班費       │                 6,000│                │
    013103 值班費             │                12,512│                │
    0143 退休離職儲金       │                11,878│                │
    014302 公務人員提撥金     │                11,600│                │
    014306 技工及工友提撥     │                   278│                │
         金                 │                      │                │
    0151 保險               │                10,522│                │
    015101 健保保險補助       │                 6,912│                │
    015102 公保保險補助       │                 3,460│                │
    015103 勞保保險補助       │                   150│                │
02 基本行政工作維持         │                20,026│屏東監獄總務    │本計畫本年度編列20,026千元,其內容如下:
                            │                      │科              │1.業務費19,792千元,包括:
  0200 業務費               │                19,792│                │  (1)教育訓練費350千元,係員工訓練所需教材
    0201 教育訓練費         │                   350│                │     、膳宿、交通等經費。
    020102 訓練費             │                   350│                │  (2)水電費2,550千元。
    0202 水電費             │                 2,550│                │  (3)通訊費623千元,係郵資、電話及數據通訊
    020201 水費               │                   200│                │     費等。
    020202 電費               │                 2,350│                │  (4)資訊服務費600千元,係資訊設備之保養、
    0203 通訊費             │                   623│                │     維修及操作等服務費。。
    020301 數據通訊費         │                     3│                │  (5)稅捐及規費120千元,係車輛牌照稅及燃料
    020302 一般通訊費         │                   620│                │     費等。
    0215 資訊服務費         │                   600│                │  (6)保險費150千元,係車輛保險費等。
    021501 資訊操作維護費     │                   600│                │  (7)物品5,579千元,包括:
    0221 稅捐及規費         │                   120│                │    <1>車輛油料費449千元,按機車5輛,每輛
    022101 稅捐               │                    80│                │       每月耗油料28公升,中小型汽車4輛,每
    022102 規費               │                    40│                │       輛每月耗油料151公升,大型汽車2輛,
    0231 保險費             │                   150│                │       每輛每月耗油料206公升,按汽油每公升
    023101 法定責任保險       │                    80│                │       價格34.1元、柴油每公升價格31.3元計
    023102 對業務活動保險     │                    40│                │       列。
    023103 對財產保險         │                    30│                │    <2>鍋爐燃油2,230千元。
    0271 物品               │                 5,579│                │    <3>資訊耗材等經費500千元。
    027101 消耗品             │                 2,300│                │    <4>一般行政業務所需文具紙張等消耗品1,8
    027102 非消耗品           │                   600│                │       00千元。
    027103 油料               │                 2,679│                │    <5>非消耗性辦公用具購置經費600千元。
    0279 一般事務費         │                 2,364│                │  (8)一般事務費2,364千元,包括:
    027901 一般事務費         │                 2,364│                │    <1>文康活動費876千元,係按員工228人,
    0282 房屋建築養護費     │                 1,859│                │       每人每年3,840元計列。
    028201 房屋建築養護費     │                 1,859│                │    <2>行政管理事務費600元。
  0283 車輛及辦公器具養護   │                   498│                │    <3>員工健康檢查補助費88千元。
       費                   │                      │                │    <4>環境清潔及雜支等經費800千元。
    028301 車輛及辦公器具     │                   498│                │  (9)房屋建築養護費1,859千元,係辦公房屋、
         養護費             │                      │                │     宿舍等維護費。
    0284 設施及機械設備養護 │                 4,537│                │  (10)車輛及辦公器具養護費498千元,包括:
         費                 │                      │                │    <1>車輛養護費266千元,係按機車5輛,每
    028401 設施及機械設備     │                 4,537│                │       輛每年1,663元,公務汽車未滿2年者1輛
         養護費             │                      │                │       ,每輛每年8,313元,滿6年以上者5輛,
    0291 國內旅費           │                   300│                │       每輛每年49,877元計列。。
    029101 國內旅費           │                   300│                │    <2>辦公器具養護費232千元,係按職員220
    0294 運費               │                   100│                │       人及駐衛警1人,每人每年1,048元計列
    029401 運費               │                   100│                │       。
    0299 特別費             │                   162│                │  (11)設施及機械設備養護費4,537千元,包括
    029901 特別費             │                   162│                │      :
  0400 獎補助費             │                   234│                │    <1>發電機、電氣系統及消防設備等養護費9
    0475 獎勵及慰問         │                   234│                │       7千元。
    047502 慰問金             │                   234│                │    <2>高壓斷電感應系統及污水處理場養護費2
                            │                      │                │       00千元。
                            │                      │                │    <3>監視設備及安全系統等養護費440千元。
                            │                      │                │    <4>辦公及其他設備養護費3,800千元。
                            │                      │                │  (12)國內旅費300千元,係處理一般公務或特
                            │                      │                │      定工作計畫於國內地區所需之差旅費。
                            │                      │                │  (13)運費100千元。
                            │                      │                │  (14)特別費162千元,係按典獄長每月13,500
                            │                      │                │      元計列。
                            │                      │                │2.獎補助費234千元,係退休退職人員三節慰問
                            │                      │                │  金,按每人每年6,000元計列。
03 辦理矯正、醫療及訓練業務 │                11,876│屏東監獄戒護    │本計畫本年度編列11,876千元,其內容如下:
                            │                      │科等            │1.業務費9,596千元,包括:
  0200 業務費               │                 9,596│                │  (1)按日按件計資酬金2,900千元,包括:
    0250 按日按件計資酬金   │                 2,900│                │    <1>委請特約醫師及兼任醫師看診所需診療
    025001 顧問費             │                 1,800│                │       費1,800千元。
    025002 出席費             │                   200│                │    <2>委請專家、學者出席會議之出席費200千
    025003 講座鐘點費         │                   900│                │       元。
    0271 物品               │                 2,475│                │    <3>聘請講師演講或教授教化課程之鐘點費9
    027101 消耗品             │                 2,475│                │       00千元。
    0279 一般事務費         │                 3,871│                │  (2)物品2,475千元,包括:
    027901 一般事務費         │                 3,871│                │    <1>疾病醫療材料費2,055千元。
    0291 國內旅費           │                   350│                │    <2>尿液檢驗試劑等材料費420千元,係按每
    029101 國內旅費           │                   350│                │       人每年篩檢3次,每次200元計列。
  0300 設備及投資           │                 2,280│                │  (3)一般事務費3,871千元,包括:
    0319 雜項設備費         │                 2,280│                │    <1>辦理作業,調查分類、教化等業務經費3
    031901 雜項設備費         │                 2,280│                │       50千元。
                            │                      │                │    <2>戒護人員制服費及收容人服裝費1,951千
                            │                      │                │       元。
                            │                      │                │    <3>戒護人員常年教育訓練經費98千元。
                            │                      │                │    <4>警衛管理及戒護業務經費350千元。
                            │                      │                │    <5>替代役役男勤務及管理等經費1,122千元
                            │                      │                │       。
                            │                      │                │  (4)國內旅費350千元,係戒護收容人移監等業
                            │                      │                │     務差旅費。
                            │                      │                │2.設備及投資2,280千元,係零星設備費。
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工作計畫名稱及編號│3523019011    交通及運輸設備                          │預算金額│                            40
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計畫內容:                                                  預期成果:                                              
  汰換車輛。                                                  提高工作效率,並增進戒護及交通安全。                  
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  分支計畫及用途科目        │     預 算 金 額      │  承 辦 單 位   │          說               明         
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01 交通及運輸設備           │                    40│屏東監獄總務    │本計畫本年度編列設備及投資40千元,係汰換機
                            │                      │科              │車1輛所需經費。
  0300 設備及投資           │                    40│                │
    0305 運輸設備費         │                    40│                │
    030501 運輸設備費         │                    40│                │
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