臺灣屏東監獄 歲出計畫提要及分支計畫 九十八年度 單位:新台幣千元 ─────────┬───────────────────────────┬────┬─────────────── 工作計畫名稱及編號│3523014100 矯正業務 │預算金額│ 248,660 ─────────┴───────────────────────────┴────┴─────────────── 計畫內容: 預期成果: 1.辦理矯正機關基本行政管理及人員訓練等業務。 1.依施政計畫預定進度,按期實施完成,提高工作效 2.辦理矯正機關收容人教化、調查分類、戒護安全、 率。 技能訓練、作業及衛生醫療等業務。 2.培養收容人之勤勞習慣,訓練一技之長,俾利復歸 社會。 3.穩定囚情,防止戒護事故發生,維護機關安全。 4.維護收容人身體健康,強化衛生習慣,防止傳染病 發生。 5.強化教化功能,落實教誨教育工作,培養收容人正 確價值觀念。 ──────────────┬───────────┬────────┬────────────────────── 分支計畫及用途科目 │ 預 算 金 額 │ 承 辦 單 位 │ 說 明 ──────────────┼───────────┼────────┼────────────────────── 01 人事維持 │ 216,758│屏東監獄行政 │本計畫本年度編列人事費216,758千元,其內容 │ │科室 │如下: 0100 人事費 │ 216,758│ │1.法定編制人員待遇135,134千元,係職員220人 0103 法定編制人員待遇 │ 135,134│ │ 及駐衛警1人之薪俸,加給等。 010301 職員待遇 │ 135,134│ │2.技工及工友待遇2,785千元,係技工1人、駕駛 0105 技工及工友待遇 │ 2,785│ │ 3人及工友3人之工餉、加給等。 010501 技工及工友待遇 │ 2,785│ │3.獎金30,975千元,係考績獎金及年終工作獎金 0111 獎金 │ 30,975│ │ 等。 011101 考績獎金 │ 12,857│ │4.其他給與5,784千元,係休假補助、車票費補 011102 特殊公勳獎賞 │ 14│ │ 助及員工因公傷殘死亡慰問金等。 011110 年終工作獎金 │ 18,104│ │5.加班值班費19,680千元,係加、值班費及不休 0121 其他給與 │ 5,784│ │ 假加班費。 012131 休假補助 │ 2,900│ │6.退休離職儲金11,878千元,係現職人員依法應 012141 車票費補助 │ 2,882│ │ 提撥之退休、離職儲金等。 012199 其他補助 │ 2│ │7.保險10,522千元,係現職人員依法應提撥之公 0131 加班值班費 │ 19,680│ │ 、勞、健保費等。 013101 超時加班費 │ 1,168│ │ 013102 不休假加班費 │ 6,000│ │ 013103 值班費 │ 12,512│ │ 0143 退休離職儲金 │ 11,878│ │ 014302 公務人員提撥金 │ 11,600│ │ 014306 技工及工友提撥 │ 278│ │ 金 │ │ │ 0151 保險 │ 10,522│ │ 015101 健保保險補助 │ 6,912│ │ 015102 公保保險補助 │ 3,460│ │ 015103 勞保保險補助 │ 150│ │ 02 基本行政工作維持 │ 20,026│屏東監獄總務 │本計畫本年度編列20,026千元,其內容如下: │ │科 │1.業務費19,792千元,包括: 0200 業務費 │ 19,792│ │ (1)教育訓練費350千元,係員工訓練所需教材 0201 教育訓練費 │ 350│ │ 、膳宿、交通等經費。 020102 訓練費 │ 350│ │ (2)水電費2,550千元。 0202 水電費 │ 2,550│ │ (3)通訊費623千元,係郵資、電話及數據通訊 020201 水費 │ 200│ │ 費等。 020202 電費 │ 2,350│ │ (4)資訊服務費600千元,係資訊設備之保養、 0203 通訊費 │ 623│ │ 維修及操作等服務費。。 020301 數據通訊費 │ 3│ │ (5)稅捐及規費120千元,係車輛牌照稅及燃料 020302 一般通訊費 │ 620│ │ 費等。 0215 資訊服務費 │ 600│ │ (6)保險費150千元,係車輛保險費等。 021501 資訊操作維護費 │ 600│ │ (7)物品5,579千元,包括: 0221 稅捐及規費 │ 120│ │ <1>車輛油料費449千元,按機車5輛,每輛 022101 稅捐 │ 80│ │ 每月耗油料28公升,中小型汽車4輛,每 022102 規費 │ 40│ │ 輛每月耗油料151公升,大型汽車2輛, 0231 保險費 │ 150│ │ 每輛每月耗油料206公升,按汽油每公升 023101 法定責任保險 │ 80│ │ 價格34.1元、柴油每公升價格31.3元計 023102 對業務活動保險 │ 40│ │ 列。 023103 對財產保險 │ 30│ │ <2>鍋爐燃油2,230千元。 0271 物品 │ 5,579│ │ <3>資訊耗材等經費500千元。 027101 消耗品 │ 2,300│ │ <4>一般行政業務所需文具紙張等消耗品1,8 027102 非消耗品 │ 600│ │ 00千元。 027103 油料 │ 2,679│ │ <5>非消耗性辦公用具購置經費600千元。 0279 一般事務費 │ 2,364│ │ (8)一般事務費2,364千元,包括: 027901 一般事務費 │ 2,364│ │ <1>文康活動費876千元,係按員工228人, 0282 房屋建築養護費 │ 1,859│ │ 每人每年3,840元計列。 028201 房屋建築養護費 │ 1,859│ │ <2>行政管理事務費600元。 0283 車輛及辦公器具養護 │ 498│ │ <3>員工健康檢查補助費88千元。 費 │ │ │ <4>環境清潔及雜支等經費800千元。 028301 車輛及辦公器具 │ 498│ │ (9)房屋建築養護費1,859千元,係辦公房屋、 養護費 │ │ │ 宿舍等維護費。 0284 設施及機械設備養護 │ 4,537│ │ (10)車輛及辦公器具養護費498千元,包括: 費 │ │ │ <1>車輛養護費266千元,係按機車5輛,每 028401 設施及機械設備 │ 4,537│ │ 輛每年1,663元,公務汽車未滿2年者1輛 養護費 │ │ │ ,每輛每年8,313元,滿6年以上者5輛, 0291 國內旅費 │ 300│ │ 每輛每年49,877元計列。。 029101 國內旅費 │ 300│ │ <2>辦公器具養護費232千元,係按職員220 0294 運費 │ 100│ │ 人及駐衛警1人,每人每年1,048元計列 029401 運費 │ 100│ │ 。 0299 特別費 │ 162│ │ (11)設施及機械設備養護費4,537千元,包括 029901 特別費 │ 162│ │ : 0400 獎補助費 │ 234│ │ <1>發電機、電氣系統及消防設備等養護費9 0475 獎勵及慰問 │ 234│ │ 7千元。 047502 慰問金 │ 234│ │ <2>高壓斷電感應系統及污水處理場養護費2 │ │ │ 00千元。 │ │ │ <3>監視設備及安全系統等養護費440千元。 │ │ │ <4>辦公及其他設備養護費3,800千元。 │ │ │ (12)國內旅費300千元,係處理一般公務或特 │ │ │ 定工作計畫於國內地區所需之差旅費。 │ │ │ (13)運費100千元。 │ │ │ (14)特別費162千元,係按典獄長每月13,500 │ │ │ 元計列。 │ │ │2.獎補助費234千元,係退休退職人員三節慰問 │ │ │ 金,按每人每年6,000元計列。 03 辦理矯正、醫療及訓練業務 │ 11,876│屏東監獄戒護 │本計畫本年度編列11,876千元,其內容如下: │ │科等 │1.業務費9,596千元,包括: 0200 業務費 │ 9,596│ │ (1)按日按件計資酬金2,900千元,包括: 0250 按日按件計資酬金 │ 2,900│ │ <1>委請特約醫師及兼任醫師看診所需診療 025001 顧問費 │ 1,800│ │ 費1,800千元。 025002 出席費 │ 200│ │ <2>委請專家、學者出席會議之出席費200千 025003 講座鐘點費 │ 900│ │ 元。 0271 物品 │ 2,475│ │ <3>聘請講師演講或教授教化課程之鐘點費9 027101 消耗品 │ 2,475│ │ 00千元。 0279 一般事務費 │ 3,871│ │ (2)物品2,475千元,包括: 027901 一般事務費 │ 3,871│ │ <1>疾病醫療材料費2,055千元。 0291 國內旅費 │ 350│ │ <2>尿液檢驗試劑等材料費420千元,係按每 029101 國內旅費 │ 350│ │ 人每年篩檢3次,每次200元計列。 0300 設備及投資 │ 2,280│ │ (3)一般事務費3,871千元,包括: 0319 雜項設備費 │ 2,280│ │ <1>辦理作業,調查分類、教化等業務經費3 031901 雜項設備費 │ 2,280│ │ 50千元。 │ │ │ <2>戒護人員制服費及收容人服裝費1,951千 │ │ │ 元。 │ │ │ <3>戒護人員常年教育訓練經費98千元。 │ │ │ <4>警衛管理及戒護業務經費350千元。 │ │ │ <5>替代役役男勤務及管理等經費1,122千元 │ │ │ 。 │ │ │ (4)國內旅費350千元,係戒護收容人移監等業 │ │ │ 務差旅費。 │ │ │2.設備及投資2,280千元,係零星設備費。 ──────────────┴───────────┴────────┴────────────────────── ─────────┬───────────────────────────┬────┬─────────────── 工作計畫名稱及編號│3523019011 交通及運輸設備 │預算金額│ 40 ─────────┴───────────────────────────┴────┴─────────────── 計畫內容: 預期成果: 汰換車輛。 提高工作效率,並增進戒護及交通安全。 ──────────────┬───────────┬────────┬────────────────────── 分支計畫及用途科目 │ 預 算 金 額 │ 承 辦 單 位 │ 說 明 ──────────────┼───────────┼────────┼────────────────────── 01 交通及運輸設備 │ 40│屏東監獄總務 │本計畫本年度編列設備及投資40千元,係汰換機 │ │科 │車1輛所需經費。 0300 設備及投資 │ 40│ │ 0305 運輸設備費 │ 40│ │ 030501 運輸設備費 │ 40│ │ ──────────────┴───────────┴────────┴────────────────────── |